Kurzusleírás
1. ülés (4 óra)
1. modul – AIS funkcionális használata az R/3-ban (2 óra)
- Az R/3 folyamatok és táblák áttekintése, amelyek relevánsak az auditok szempontjából.
- Funkcionális bizonyítékok rögzítése klasszikus SAP GUI tranzakciók segítségével.
2. modul – Folyamatorientált hozzáférési menedzsment (2 óra)
- Szerepkörtervezés és hozzáférési ellenőrzés a PFCG és SU01 segítségével.
- SU53 és SUIM gyors diagnosztikához.
- RACI mátrix folyamatonként és „gyakorlati” SoD.
2. ülés (4 óra)
3. modul – FI/CO ellenőrzési fókusszal (2 óra)
- OB52, toleranciák és könyvelési engedélyek.
- Naplóbejegyzések jóváhagyása és bizonyítékok klasszikus munkafolyamon keresztül.
- Változások nyomon követése könyvelési főkönyvekben és bankszámlákban.
4. modul – MM/SD ellenőrzési fókusszal (2 óra)
- MM: Beszerzési engedélyezési stratégiák, árváltoztatások és feltételek.
- SD: Hitelkeretek, árazás és kedvezményfeltételek.
- Bizonyítékok változási dokumentumok, naplók és jelentések segítségével.
3. ülés (4 óra)
5. modul – Naplók és operatív bizonyítékok (3 óra)
- SM20 (mi, ki, mikor) funkcionális esetekben.
- SCU3: főadatok változásai (szállítók, ügyfelek, anyagok, feltételek).
- STAD/ST03N: tranzakcióvégrehajtások elemzése.
- Exportálás (ALV/CSV/PDF) és mellékletek összeállítása.
6. modul – Minőség és tesztelés (1 óra)
- Tesztesetek tervezése elfogadási kritériumokkal és minimális bizonyítékokkal.
4. ülés (4 óra)
7. modul – Alkalmazott folyamatlaboratórium (3 óra)
- Mini-projekt: Beszerzési és értékesítési ciklus kivételes forgatókönyvekkel.
- Bizonyítékok gyűjtése és dosszié összeállítása.
8. modul – Lezárás és átadás működésbe (1 óra)
- Operatív ellenőrzőlista és periodikus ellenőrzési ütemterv.
- Jó gyakorlatok az auditok és szabályozások terén.
Szállítandók:
- Teszteset sablonok + RACI/SoD mátrixok.
- Alapjelentéskészlet (SUIM, SM20, SCU3, ALV listák).
Összefoglalás és következő lépések
Követelmények
- Funkcionális tapasztalat az FI/MM/SD területén
- Hozzáférés egy tesztklienshez (mandante de pruebas)
- Alapvető audit vagy ellenőrzési fogalmak ismerete előnyös
Célközönség
- Funkcionális tanácsadók (FI/MM/SD)
- Belső ellenőrzési és megfelelőségi szakemberek
- SAP üzleti folyamat tulajdonosok
Vélemények (4)
Tanár ismeretei
Collin Sampson
Kurzus - SAP S/4HANA Overview (S4H00)
Gépi fordítás
Szívesen fogadtam, hogy a képző nagyon rugalmas volt és olyan témákról adott információkat is, amelyek nem szerepeltek az eredeti anyagban. Értékesnek találta tapasztalatait más projektekben és ebből eredő tippek és trükkök is. A képzés interaktív volt, bár a gyakorlatok előre meghatározottak voltak, azonban más irányba is továbbíthettük őket, mint eredetileg tervezve volt.
Maria-Cristina Socol - NTT DATA Romania S.A.
Kurzus - SAP S/4 Hana (S/4Hana)
Gépi fordítás
Sokat tanultunk, amit korábban nem ismertünk.
Lebogang Kgosiesele - Lucara Botswana
Kurzus - SAP S/4 HANA PP (Production Planning)
Gépi fordítás
Ayman egy nagyon jó képzettségű oktató volt. Részletesen magyarázta a kérdéseinket, és nagyon könnyen érthető volt. Minden felmerült kérdésre elégedő választ adott.
Anna Bytnar - ABB
Kurzus - SAP S/4 HANA SD (Sales and Distribution)
Gépi fordítás