Kurzusleírás

1. Összefoglaló elmélet (4 óra)

1. Modul – AIS funkcionális használata az R/3-ban (2 óra)

  • Auditokhoz releváns R/3 folyamatok és táblák áttekintése.
  • Funkcionális bizonyítékok rögzítése a klasszikus SAP GUI tranzakciók segítségével.

2. Modul – Processzusorientált hozzáféréskezelés (2 óra)

  • Role design és hozzáférés-ellenőrzés PFCG és SU01 használatával.
  • SU53 és SUIM gyors diagnózishoz.
  • RACI mátrix folyamat szerint és "pragmatikus" SoD.

2. Összefoglaló elmélet (4 óra)

3. Modul – FI/CO kontrollokra koncentrálva (2 óra)

  • OB52, toleranciák és könyvelési jogosultságok.
  • Naplóbevételek és bizonyítékok jóváhagyása a klasszikus workflow segítségével.
  • Közgyűlési mester és bankszámlák változások nyomon követhetősége.

4. Modul – MM/SD kontrollokra koncentrálva (2 óra)

  • MM: Vásárlási engedélyezési stratégiák, árváltozások és feltételek.
  • SD: Hitelekkel korlátozások, ár és kedvezmény feltételek.
  • Bizonyságok változási dokumentumok, naplók és jelentések segítségével.

3. Összefoglaló elmélet (4 óra)

5. Modul – Naplók és műveleti bizonyítékok (3 óra)

  • SM20 (mi, ki, mikor) funkcionális esetekben.
  • SCU3: mesteradatváltozások (szállítók, vevők, anyagok, feltételek).
  • STAD/ST03N: tranzakciók futtatásának elemzése.
  • Export (ALV/CSV/PDF) és mellékletek összeállítása.

6. Modul – Minőség és tesztelés (1 óra)

  • Tesztesetek tervezése elfogadási kritériumokkal és minimális bizonyítékkal.

4. Összefoglaló elmélet (4 óra)

7. Modul – Alkalmazott folyamatlabor (3 óra)

  • Mini projekt: vásárlás és eladás ciklus kivételes esetekkel.
  • Bizonyságok gyűjtése és dokkumentáció összeállítása.

8. Modul – Zárás és átadás működtetésre (1 óra)

  • Működtetési ellenőrző lista és periódusellenőrzési ütemezés.
  • Auditok és szabályozásokhoz kapcsolódó jó gyakorlatok.

Lehetőségek:

  • Teszteset sablonok + RACI/SoD mátrixok.
  • Alapjelentési halmaz (SUIM, SM20, SCU3, ALV listák).

Összefoglaló és következő lépések

Követelmények

  • FI/MM/SD funkcionális tapasztalat
  • Hozzáférés egy teszt klienshez (mandante de pruebas)
  • Auditor vagy ellenőrzési fogalmak alapjainak ismerete hasznos

Célközönség

  • Funkcionális tanácsadók (FI/MM/SD)
  • Belső ellenőrzés és engedélyezési szakértők
  • SAP üzleti folyamat tulajdonosai
 16 Órák

Résztvevők száma


Ár résztvevőnként

Vélemények (4)

Közelgő kurzusok

Rokon kategóriák