Kurzusleírás
1. alkalom (4 óra)
1. modul – AIS funkcionális használatra az R/3-ban (2 óra)
- Az auditok szempontjából releváns R/3 folyamatok és táblák áttekintése.
- Funkcionális bizonyítékok rögzítése klasszikus SAP GUI tranzakciókkal.
2. modul – Folyamatorientált hozzáférés-kezelés (2 óra)
- Szerepkörtervezés és hozzáférés-vezérlés a PFCG és SU01 használatával.
- SU53 és SUIM a gyors diagnosztikához.
- RACI mátrix folyamatonként és „gyakorlatias” SoD.
2. alkalom (4 óra)
3. modul – FI/CO kontrollközpontú megközelítéssel (2 óra)
- OB52, tűréshatárok és számviteli jogosultságok.
- Könyvelési tételek jóváhagyása és bizonyíték a klasszikus munkafolyamaton keresztül.
- A számviteli törzsadatok és bankszámlák változásainak nyomon követhetősége.
4. modul – MM/SD kontrollközpontú megközelítéssel (2 óra)
- MM: Beszerzési jóváhagyási stratégiák, árváltozások és feltételek.
- SD: Hitelkeretek, árképzési és engedményfeltételek.
- Bizonyíték változásdokumentumok, naplók és riportok révén.
3. alkalom (4 óra)
5. modul – Naplók és működési bizonyítékok (3 óra)
- SM20 (mit, ki, mikor) funkcionális esetekben.
- SCU3: változások a törzsadatokban (szállítók, vevők, anyagok, feltételek).
- STAD/ST03N: tranzakcióvégrehajtások elemzése.
- Export (ALV/CSV/PDF) és mellékletek összeállítása.
6. modul – Minőség és tesztelés (1 óra)
- Tesztesetek tervezése elfogadási kritériumokkal és minimális bizonyítékkal.
4. alkalom (4 óra)
7. modul – Alkalmazott folyamatlaboratórium (3 óra)
- Miniprojekt: Beszerzési és értékesítési ciklus kivételes forgatókönyvekkel.
- Bizonyítékok gyűjtése és dosszié összeállítása.
8. modul – Zárás és átadás az üzemeltetésnek (1 óra)
- Működési ellenőrzőlista és időszakos kontrollütemezés.
- Jó gyakorlatok auditokhoz és szabályozásokhoz.
Eredmények:
- Tesztesetsablonok + RACI/SoD mátrixok.
- Alapjelentés-készlet (SUIM, SM20, SCU3, ALV listák).
Összefoglalás és következő lépések
Követelmények
- Funkcionális tapasztalat a FI/MM/SD területén
- Hozzáférés egy tesztklienshez (mandante de pruebas)
- Alapvető audit- vagy kontrollfogalmak ismerete előnyt jelent
Célközönség
- Funkcionális tanácsadók (FI/MM/SD)
- Belső kontroll- és megfelelőségi szakemberek
- SAP üzleti folyamatgazdák
Vélemények (2)
Ez volt egyértelmű és inkább gyakorlati
Lungelo Ndlela - SNG Grant Thornton
Kurzus - SAP S/4 Hana (S/4Hana)
Gépi fordítás
Nyugodt és önzetlen hangja, bár néha frusztrált volt a rendszer miatt, de megtartotta tünetét...
Jeffery
Kurzus - SAP S/4HANA Overview (S4H00)
Gépi fordítás
