Kurzusleírás

1. ülés (4 óra)

1. modul – AIS funkcionális használata az R/3-ban (2 óra)

  • Az R/3 folyamatok és táblák áttekintése, amelyek relevánsak az auditok szempontjából.
  • Funkcionális bizonyítékok rögzítése klasszikus SAP GUI tranzakciók segítségével.

2. modul – Folyamatorientált hozzáférési menedzsment (2 óra)

  • Szerepkörtervezés és hozzáférési ellenőrzés a PFCG és SU01 segítségével.
  • SU53 és SUIM gyors diagnosztikához.
  • RACI mátrix folyamatonként és „gyakorlati” SoD.

2. ülés (4 óra)

3. modul – FI/CO ellenőrzési fókusszal (2 óra)

  • OB52, toleranciák és könyvelési engedélyek.
  • Naplóbejegyzések jóváhagyása és bizonyítékok klasszikus munkafolyamon keresztül.
  • Változások nyomon követése könyvelési főkönyvekben és bankszámlákban.

4. modul – MM/SD ellenőrzési fókusszal (2 óra)

  • MM: Beszerzési engedélyezési stratégiák, árváltoztatások és feltételek.
  • SD: Hitelkeretek, árazás és kedvezményfeltételek.
  • Bizonyítékok változási dokumentumok, naplók és jelentések segítségével.

3. ülés (4 óra)

5. modul – Naplók és operatív bizonyítékok (3 óra)

  • SM20 (mi, ki, mikor) funkcionális esetekben.
  • SCU3: főadatok változásai (szállítók, ügyfelek, anyagok, feltételek).
  • STAD/ST03N: tranzakcióvégrehajtások elemzése.
  • Exportálás (ALV/CSV/PDF) és mellékletek összeállítása.

6. modul – Minőség és tesztelés (1 óra)

  • Tesztesetek tervezése elfogadási kritériumokkal és minimális bizonyítékokkal.

4. ülés (4 óra)

7. modul – Alkalmazott folyamatlaboratórium (3 óra)

  • Mini-projekt: Beszerzési és értékesítési ciklus kivételes forgatókönyvekkel.
  • Bizonyítékok gyűjtése és dosszié összeállítása.

8. modul – Lezárás és átadás működésbe (1 óra)

  • Operatív ellenőrzőlista és periodikus ellenőrzési ütemterv.
  • Jó gyakorlatok az auditok és szabályozások terén.

Szállítandók:

  • Teszteset sablonok + RACI/SoD mátrixok.
  • Alapjelentéskészlet (SUIM, SM20, SCU3, ALV listák).

Összefoglalás és következő lépések

Követelmények

  • Funkcionális tapasztalat az FI/MM/SD területén
  • Hozzáférés egy tesztklienshez (mandante de pruebas)
  • Alapvető audit vagy ellenőrzési fogalmak ismerete előnyös

Célközönség

  • Funkcionális tanácsadók (FI/MM/SD)
  • Belső ellenőrzési és megfelelőségi szakemberek
  • SAP üzleti folyamat tulajdonosok
 16 Órák

Résztvevők száma


Ár per résztvevő

Vélemények (4)

Közelgő kurzusok

Rokon kategóriák