Kurzusleírás
1. alkalom (4 óra)
1. modul – S/4HANA alapok könyvvizsgálóknak (2 óra)
- Alapvető architektúra (ABAP, Fiori, katalógusok/szerepkörök).
-
Főbb változások az ECC-hez képest:
- Üzleti partner.
- Univerzális napló (ACDOCA).
- Rugalmas munkafolyamatok.
- Az AIS helye ma: tranzakciók és megfelelőik a Fioriban.
2. modul – Hozzáférés, szerepkörök és alapvető SoD (2 óra)
- Felhasználók, PFCG, SUIM, SU53, SU24 (jogosultságok tranzakciókód szerint).
- Fiori katalógusok és szerepkörök (app-azonosító, katalógus, space).
- Alapvető SoD mátrix és tipikus megállapítások (pl. létrehozás és felszabadítás ugyanabban a szerepkörben).
2. alkalom (4 óra)
3. modul – Biztonsági naplók és nyomkövetések (3 óra)
- Biztonsági audit napló (SM19/SM20): aktiválás, szűrők, olvasás.
- STAD/ST03N: használati statisztikák, munkamenetek és csúcsidőszakok.
- Olvasási hozzáférés naplózása (RAL): koncepció és mikor érdemes használni.
- Jó gyakorlatok a bizonyítékok megőrzésére és exportálására.
4. modul – Konfigurációs változások és érzékeny adatok (1 óra)
- SCU3 (változási dokumentumok), SCC4 (változási szabályzat).
- Kritikus paraméterek (RZ10/RZ11): olvasás és bizonyíték.
3. alkalom (4 óra)
5. modul – Folyamatkontrollok (FI/MM/SD) az S/4-ben (4 óra)
- FI: tűréshatárok, OB52 (időszakok), feladatmegosztás a könyvelésekben, napló-jóváhagyás (munkafolyamat).
- MM: felszabadítási stratégiák, limitek, egyetlen szállító, kondícióváltozások.
- SD: hitelkeretek (FSCM Hitelkezelés), ár-/kondícióváltozások.
- BP: kontrollok a létrehozásra/cserére, adóügyi/banki érzékenység.
- Kockázatalapú mintavételi és kiválasztási technikák.
4. alkalom (4 óra)
6. modul – Átfogó labor + jelentéskészítés (3 óra)
- Kritikus felhasználó szerepköreinek és hozzáféréseinek emelése.
- Művelet nyomon követése (vásárlás/eladás) és bizonyíték szerzése (SM20/SCU3).
- Megállapítások dokumentálása rögzítésekkel és exportokkal.
- Munkapapírok és nyomon követhetőség előkészítése.
7. modul – Lezárás és intézkedési terv (1 óra)
- Belső kontroll ellenőrzőlista az S/4-ben.
- Megállapítások és javaslatok priorizálása.
Átadandó anyagok:
- Ellenőrzőlista 20+ kontrollhoz (FI/MM/SD/BP).
- Gyors útmutató az SM19/SM20, SUIM, SCU3, STAD/ST03N használatához.
Követelmények
- Alapvető könyvvizsgálati elvek ismerete
- SAP-rendszerekkel kapcsolatos tapasztalat
- Megfelelőségi és kontrollkeretrendszerek ismerete
Célközönség
- Könyvvizsgálók
- Belső kontroll szakértők
- SAP biztonsági tanácsadók
- Megfelelőségi tisztviselők
Vélemények (2)
Ez volt egyértelmű és inkább gyakorlati
Lungelo Ndlela - SNG Grant Thornton
Kurzus - SAP S/4 Hana (S/4Hana)
Gépi fordítás
Nyugodt és önzetlen hangja, bár néha frusztrált volt a rendszer miatt, de megtartotta tünetét...
Jeffery
Kurzus - SAP S/4HANA Overview (S4H00)
Gépi fordítás
