Köszönjük, hogy elküldte érdeklődését! Csapatunk egyik tagja hamarosan felveszi Önnel a kapcsolatot.
Köszönjük, hogy elküldte foglalását! Csapatunk egyik tagja hamarosan felveszi Önnel a kapcsolatot.
Kurzusleírás
R/3 alapok könyvvizsgálóknak
- Alapvető architektúra (ABAP stack, SAP GUI, kliens koncepció).
- Fő különbségek a régebbi rendszerektől (moduláris tervezés: FI, MM, SD).
- Klasszikus transakciók és navigáció audit céljából.
Hozzáférés, szerepek és alapvető SoD
- Felhasználókezelés és jogosultságok PFCG, SU01, SUIM, SU53, SU24 használatával.
- Szerep-megtervezés és gyakori audit-releváns funkciók.
- Alapvető SoD mátrix és tipikus megállapítások (pl. számla létrehozása és jóváhagyása ugyanabban a szerepkörben).
Biztonsági naplók és nyomvonalak
- Biztonsági audit napló (SM19/SM20): aktiválás, szűrők és riportálás.
- STAD és ST03N: használati statisztikák, munkamenetek és terhelés elemzése.
- Jobb gyakorlatok a bizonyítékok tárolására és exportálására.
Konfigurációs változások és érzékeny adatok
- SCU3 (módosítási dokumentumok) és SCC4 (kliens beállítások).
- Kritikus rendszerparaméterek (RZ10/RZ11): azonosítás és figyelemmel kísérelés.
Folyamat vezérlések (FI/MM/SD) az R/3-ban
- FI: toleranciák, OB52 (könyvelési időszakok), naplózás jóváhagyásai.
- MM: kiadási stratégiák, megrendelési korlátok, egyszállító vezérlések.
- SD: hitelességi korlátok, árkialakítás módosításai, feltételek megfigyelése.
- Audit mintavételezési technikák a folyamat teszteléséhez.
Összefogó gyakorlat + riportálás
- Kritikus felhasználó szerepeinek és jogosultságainak áttekintése.
- Műveletek követése (vásárlás/eladás) és audit bizonyítékok beszerzése (SM20/SCU3).
- Megállapítások dokumentálása képernyőfotókkal és exportokkal.
- Munkapapírok előkészítése és nyomon követhetőség.
Zárás és cselekvési terv
- Belső ellenőrzési ellenőrzőlista az R/3-ban.
- Megállapítások és ajánlások prioritizálása.
Termékek
- 20+ vezérlés ellenőrzőlistája (FI/MM/SD).
- Gyorsútmutató SM19/SM20, SUIM, SCU3, STAD/ST03N használatához.
Követelmények
- Az alapvető könyvvizsgálói elvek megértése
- Tapasztalat SAP rendszerekkel
- Műszaki ismeretek a megfelelőségi és vezérlési keretrendszerekkel kapcsolatban
Célközönség
- Könyvvizsgálók
- Belső ellenőrzési szakemberek
- SAP biztonsági konzultánsok
- Megfelelőségi tisztviselők
16 Órák
Vélemények (2)
Ez volt egyértelmű és inkább gyakorlati
Lungelo Ndlela - SNG Grant Thornton
Kurzus - SAP S/4 Hana (S/4Hana)
Gépi fordítás
Nyugodt és önzetlen hangja, bár néha frusztrált volt a rendszer miatt, de megtartotta tünetét...
Jeffery
Kurzus - SAP S/4HANA Overview (S4H00)
Gépi fordítás