Kurzusleírás

1. Összegzés (4 óra)

1. Modul – R/3 alapjai az auditorok számára (2 óra)

  • Alapvető architektúra (ABAP stack, SAP GUI, kliens fogalom).
  • Legacy rendszerektől való kulcsfontosságú különbségek (moduláris tervezés: FI, MM, SD).
  • Auditorok számára klasszikus tranzakciók és navigáció.

2. Modul – Hozzáférés, Szerepek és Lényeges SoD (2 óra)

  • Felhasználói kezelés és jogosultságok PFCG, SU01, SUIM, SU53, SU24 használatával.
  • Szereptervezés és közismert audit-kapcsolódó funkciók.
  • Alapvető SoD mátrix és jellemző találmányok (pl. számlaszerkesztés és jóváhagyás ugyanabban a szerepben).

2. Összegzés (4 óra)

3. Modul – Biztonsági naplók és nyomkövetések (3 óra)

  • Biztonsági Audit Napló (SM19/SM20): aktiválás, szűrők és jelentéskészítés.
  • STAD és ST03N: használati statisztikák, munkamenetek és teherbírás elemzése.
  • A bizonyítékok megőrzésének és exportálásának jó gyakorlatai.

4. Modul – Konfigurációs változtatások és Érzékeny adatok (1 óra)

  • SCU3 (változási dokumentumok) és SCC4 (kliens beállítások).
  • Kritikus rendszerparaméterek (RZ10/RZ11): azonosítás és monitorozás.

3. Összegzés (4 óra)

5. Modul – Folyamatok ellenőrzése (FI/MM/SD) R/3-ben (4 óra)

  • FI: toleranciák, OB52 (könyvelési időszakok), naplóbejegyzések jóváhagyása.
  • MM: kibocsátási stratégiák, megvásárlási rendelési korlátok, egy beszállító ellenőrzése.
  • SD: hitelkorlátok, árazati változások, feltételek monitorozása.
  • Folyamat teszteléséhez audit mintavétel technikái.

4. Összegzés (4 óra)

6. Modul – Teljes laboratórium + jelentéskészítés (3 óra)

  • Fontos felhasználó szerepek és jogosultságainak áttekintése.
  • Munkamenetek nyomkövetése (vásárlás/eladás) és audit bizonyítékainak megszerzése (SM20/SCU3).
  • Találmányok dokumentálása képernyőkép és exportálással.
  • Munkalapok és követhetőség előkészítése.

7. Modul – Lezárás és Terv (1 óra)

  • Belso ellenőrzési lista R/3-ben.
  • Találmányok és ajánlások prioritizálása.

Szolgáltatások:

  • 20+ ellenőrzési lista (FI/MM/SD).
  • Gyors útmutató SM19/SM20, SUIM, SCU3, STAD/ST03N használatához.

Összegzés és Következő lépések

Követelmények

  • Az alapvető auditalási elvek megértése
  • Tapasztalat SAP rendszerekkel
  • Ismeret a megfelelési és ellenőrzési keretrendszerekről

Célközönség

  • Auditorok
  • Belső ellenőrzési szakemberek
  • SAP biztonsági tanácsadók
  • Megegyezési tisztviselők
 16 Órák

Résztvevők száma


Ár résztvevőnként

Vélemények (4)

Közelgő kurzusok

Rokon kategóriák