Lépjen kapcsolatba velünk

Kurzusleírás

R/3 alapok könyvvizsgálóknak

  • Alapvető architektúra (ABAP stack, SAP GUI, kliens koncepció).
  • Fő különbségek a régebbi rendszerektől (moduláris tervezés: FI, MM, SD).
  • Klasszikus transakciók és navigáció audit céljából.

Hozzáférés, szerepek és alapvető SoD

  • Felhasználókezelés és jogosultságok PFCG, SU01, SUIM, SU53, SU24 használatával.
  • Szerep-megtervezés és gyakori audit-releváns funkciók.
  • Alapvető SoD mátrix és tipikus megállapítások (pl. számla létrehozása és jóváhagyása ugyanabban a szerepkörben).

Biztonsági naplók és nyomvonalak

  • Biztonsági audit napló (SM19/SM20): aktiválás, szűrők és riportálás.
  • STAD és ST03N: használati statisztikák, munkamenetek és terhelés elemzése.
  • Jobb gyakorlatok a bizonyítékok tárolására és exportálására.

Konfigurációs változások és érzékeny adatok

  • SCU3 (módosítási dokumentumok) és SCC4 (kliens beállítások).
  • Kritikus rendszerparaméterek (RZ10/RZ11): azonosítás és figyelemmel kísérelés.

Folyamat vezérlések (FI/MM/SD) az R/3-ban

  • FI: toleranciák, OB52 (könyvelési időszakok), naplózás jóváhagyásai.
  • MM: kiadási stratégiák, megrendelési korlátok, egyszállító vezérlések.
  • SD: hitelességi korlátok, árkialakítás módosításai, feltételek megfigyelése.
  • Audit mintavételezési technikák a folyamat teszteléséhez.

Összefogó gyakorlat + riportálás

  • Kritikus felhasználó szerepeinek és jogosultságainak áttekintése.
  • Műveletek követése (vásárlás/eladás) és audit bizonyítékok beszerzése (SM20/SCU3).
  • Megállapítások dokumentálása képernyőfotókkal és exportokkal.
  • Munkapapírok előkészítése és nyomon követhetőség.

Zárás és cselekvési terv

  • Belső ellenőrzési ellenőrzőlista az R/3-ban.
  • Megállapítások és ajánlások prioritizálása.

Termékek

  • 20+ vezérlés ellenőrzőlistája (FI/MM/SD).
  • Gyorsútmutató SM19/SM20, SUIM, SCU3, STAD/ST03N használatához.

Követelmények

  • Az alapvető könyvvizsgálói elvek megértése
  • Tapasztalat SAP rendszerekkel
  • Műszaki ismeretek a megfelelőségi és vezérlési keretrendszerekkel kapcsolatban

Célközönség

  • Könyvvizsgálók
  • Belső ellenőrzési szakemberek
  • SAP biztonsági konzultánsok
  • Megfelelőségi tisztviselők
 16 Órák

Résztvevők száma


Ár per résztvevő

Vélemények (2)

Közelgő kurzusok

Rokon kategóriák